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 号: 11421124011277988K/201812-00001 发布机构: 财政局
 信息分类: 财政预算  内容分类: 财政、金融、审计、统计,报告
号:  词: 2018年 县级预算调整

山东群英会走势图今天:英山县2018年县级预算调整方案的报告

【字体: 2018-11-27 08:12:45

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关于英山县2018年县级预算调整方案的报告

2018年11月27日在英山县第十八届人大常委会第十四次会议上

县政协副主席兼县财政局局长 胡永跃


主任、各位副主任、各位委员:

2017年12月23日,县十八届人民代表大会第二次会议审议通过我县2018年预算草案后,因政府债券资金下达、政策性增支、预算执行等因素,应对2018年县级预算收支进行必要调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的相关规定,受县人民政府的委托,现将2018年县级预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2018年地方政府债券资金安排情况

省财政厅2018年10月以前下达我县2018年政府债券资金53219万元,其中需纳入公共预算管理的一般债券31737万元,需纳入政府性基金预算管理的专项债券21482万元。按照省政府和省财政厅相关要求,结合我县实际,县政府常务会议研究,安排方案如下。

(一)省财政厅下达我县2018年地方政府债券情况

2018年,省财政厅分五批下达我县2018年地方政府债券资金53219万元(鄂财预发[2018]9号3210万元、鄂财预发[2018]26号21829万元、鄂财预发[2018]33号17180万元、鄂财预发[2018]46号11000万元)。

新增债券28180万元。其中:新增一般债券17180万元(二年期6872万元,七年期6872万元,十年期3436万元);新增专项债券11000万元(五年期11000万元)。

2、置换债券25039万元。其中:一般债券14557万元(一年期3210万元,五年期11347万元);专项债券10482万元(五年期10482万元)。

(二)2018年地方政府债券资金安排情况

按照省财政厅规定的2018年政府债券使用方向和相关要求,结合我县实际,债券资金安排情况如下:

1、新增债券

(1)新增一般债券17180万元

①水利“补短板”项目870万元。用于县水利部门规划的2018年农村安全饮水建设项目;

②乡镇污水项目5650万元。用于县住建部门规划的2017年启动的乡镇污水处理厂建设项目;

③高标准农田建设项目1490万元。用于县高标办规划2018年的基本农田土地整治1.5万亩、水利高效节水灌溉1万亩新建项目及孔坊、红山、雷店、温泉四个乡镇2.44万亩高标准农田补建项目。

④“厕所革命”项目9170万元。用于“厕所革命”三年攻坚2018年农村厕所2.26万座、城镇厕所16座、旅游厕所8座的改扩建项目。

(2)新增专项债券11000万元

土地储备项目11000万元。用于城西新城西汤河村及板桥村东至迎宾大道还建房、西至中央大道,北至迎宾大道、南至新中医院的土地收储项目。

2、置换债券

(1)偿还公共预算2018年到期的政府债券本金6797万元;

(2)置换存量政府债务18242万元。其中城北幼儿园项目建设债务200万元;长冲高中新教学楼建设债务300万元;医院整体迁建债务3900万元;开源交通旅游投资公司蔡草线公路工程债务7217万元;开发投资公司城西新区保障性住房建设债务2894万元;交通局公路建设债务3731万元。

二、县级一般公共预算调整情况

(一)公共预算收入

经县政府常务会议研究,拟调整增加2018年公共预算收入49329万元,县级公共预算收入由年初预算194186万元调整为243515万元。

收入调整的主要原因是:

一是按2017年公共预算收入实绩增长8%确定我县2018年收入目标,对我县2018年地方一般公共预算收入进行微调。

二是将省财政厅下达的2018年一般债券资金纳入公共预算管理,增加地方政府债券收入。

三是按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)文件规定,“各级政府性基金预算结转资金原则上按有关规定继续专款专用。结转资金规模较大的,应调入一般公共预算统筹使用”,拟从政府性基金中调入15000万元至公共预算。

收入调整的具体项目是:

地方一般公共预算收入。我县2017年地方一般公共预算收入实绩为48998万元,按上年实绩增长8%,2018年地方一般公共预算收入由年初预算52864万元调整为52918万元,增加地方一般公共预算收入54万元。

政府债券收入。2018年10月以前,省财政厅下达我县一般债券收入31737万元,拟调整增加地方政府债券收入31737万元。

调入资金收入。结合预算执行,拟调整增加调入资金收入17538万元,调入资金调整为26871万元,其中:调入政府性基金15000万元、预算稳定调节基金5856万元、其他收入6015万元。

(二)公共预算支出

经县政府常务会议研究,拟调整增加2018年公共预算支出49329万元,县级公共预算支出由年初预算194186万元调整为243515万元。

支出调整的主要原因:

一是县财政部门2017年12月23日提交县十八届人民代表大会第二次会议批准的2018年县级预算草案,是根据上年预算支出基数及今年预计支出数编制形成,结合2017年决算办理,应对部分支出进行调整。

二是在2018年预算执行中,国家和省市县各项政策性增支不断出台,刚性支出要及时预拨落实,预算应增列支出。

三是落实县人大决议和建议案要求,应增加相关支出。

四是落实各级各项检查整改要求,对部分支出要及时进行调整追加。

五是2018年政府债券资金安排支出应予增列。

支出调整的具体项目是:

一般公共服务支出由24465万元调整为26532万元,增列2067万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列公共服务部门和11乡镇支出1615万元。

二是结合上年决算和今年预算执行,增列支出452万元,其中:县乡人大工作经费107万元及预算监督平台建设经费78万元、检验检测中心综合楼维修专项106万元、党建“整县推进”经费20万元和村级、社区党组织活动经费38万元、《英山年鉴》和《湖北要览》(英山分册)编纂及印刷经费40万元、政协信息中心经费30万元、意识形态工作经费10万元和外宣办经费3万元、民宗局经费10万元、编办经费10万元。

公共安全支出由5572万元调整为5969万元,增列397万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列公安局、司法局等部门支出260万元。

二是结合上年决算和今年预算执行,增列支出137万元,其中:扫黑除恶专项斗争经费100万元、留置看护人员经费20万元、公证处经费10万元、人民监督员专项经费7万元。

教育支出由39234万元调整为42558万元,增列3324万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列教育系统支出2500万元。

二是结合上年决算和今年预算执行,增列教师社保缴费差额224万元、第二幼儿园建设支出100万元。

三是2018年债券安排支出500万元,其中:置换城北幼儿园建设债务200万元,长冲高中建设债务300万元。

科学技术支出由307万元调整为323万元,增列16万元,系改革性补贴纳入部门预算,增列科技局等部门支出16万元。

文化体育与传媒支出由1450万元调整为1625万元,增列175万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列文化局等部门支出165万元。

二是增列文化馆一级馆经费10万元。

社会保障和就业支出由27992万元调整为28800万元,增列808万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列人社系统、残联等部门支出218万元。

二是结合上年决算和今年民生保障要求,增列支出590万元,其中:林场改革养老金272万元(2018-2022年)、乡镇民政办和福利院人员经费196万元、离休干部护理费提标57万元、代缴丧失劳动能力残疾人医疗保险经费31万元、村级养老保险协办员经费19万元、老年大学经费10万元、乡镇企业办遗留专项5万元。

医疗卫生与计划生育支出由24100万元调整为28303万元,增列4203万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列卫计局机关、食药监局等部门支出152万元。

二是结合上年决算和今年民生保障政策需求,增列支出151万元,其中:乡镇计生服务站人员经费110万元、基本公共卫生地方提标16万元、离休老干门诊医疗费12万元、食品药品违法行为举报奖励经费10万元、乡村医生定向委托培养经费3万元。

三是2018年置换债券安排用于置换医院整体迁建债务3900万元。

节能环保支出由1363万元调整为10748万元,增列9385万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列环保局等部门支出115万元。

二是落实第二次全国污染源普查工作经费100万元。

三是2018年新增债券安排“厕所革命”专项9170万元。

城乡社区支出由4043万元调整为4413万元,增列370万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列住建系统、城管执法局等部门支出60万元。

二是根据预算执行情况,增列支出310万元,其中:市政工程建设专项300万元、新增公厕管理费10万元。

农林水支出由25495万元调整为35465万元,增列9970万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列农口部门支出467万元。

二是结合上年决算和脱贫攻坚要求,增列支出1493万元,其中:县直部门驻村扶贫工作队经费516万元、村级保障经费393万元、扶贫办工作经费190万元、精准扶贫县级配套缺口135万元、非洲猪瘟防控泔水车和填埋场建设经费100万元、水利局人员经费95万元、县管5座水库人员经费64万元。

三是2018年新增债券安排支出8010万元,其中:高标准农田建设项目1490万元、农村安全饮水建设项目870万元、乡镇污水处理厂建设项目5650万元。

交通运输支出由8134万元调整为17788万元,增列9654万元:

一是改革性补贴纳入部门预算,增列交运系统支出274万元。

二是根据今年预算执行情况,增列支出6020万元,其中:环城一级、张长线、梅沙线等项目建设支出6000万元、运管局经费20万元。

三是2018年置换债券安排用于置换公路建设债务3360万元。

资源勘探信息等支出由2734万元调整为2775万元,增列41万元,系改革性补贴纳入部门预算,增列安监局等部门支出41万元。

商业服务业等支出由914万元调整为937万元,增列23万元,系改革性补贴纳入部门预算,增列旅游局等部门支出23万元。

国土海洋气象等支出由694万元调整为741万元,增列47万元,系改革性补贴纳入部门预算,增列国土局等部门支出47万元。

住房保障支出由853万元调整为870万元,增列17万元,系改革性补贴纳入部门预算,增列房管局等部门支出17万元。

粮油物资储备支出由780万元调整为800万元,增列20万元,主要是改革性补贴纳入部门预算,并结合预算执行情况,增列粮食局经费20万元。

其他支出由5532万元调整为7547万元,增列非税支出2015万元。

债务还本支出由4105万元调整为10902万元,增列6797万元,系2018年债券安排6797万元用于偿还2018年到期的政府债券本金。

(三)收支平衡情况

本次调整后,2018年县级公共预算收入243515万元,公共预算支出243515万元,当年预算收支平衡。

三、县级政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入

经县政府常务会议研究,拟调整增加2018年政府性基金预算收入117899万元,政府性基金预算收入由年初预算19015万元调整为136914万元。

一是新增1500亩耕地占补平衡指标交易收入16000万元(2017年底入库11000万元)和1875亩增减挂钩指标交易收入80417万元两项机遇性收入。

二是将2018年8至9月省财政厅下达的我县专项债券资金21482万元纳入政府性基金预算管理。

(二)政府性基金预算支出

经县政府常务会议研究,拟调整增加2018年政府性基金预算支出103165万元,政府性基金预算支出由年初预算19015万元调整为122180万元。

一是指标交易收入支出66683万元,其中:

增减挂钩指标交易收入支出51286万元,具体项目为:偿还易地扶贫搬迁贷款40209万元、农村危房改造支出2650万元、高标准农田建设支出2110万元、村庄环境整治支出2000万元、旅游扶贫以奖代补支出1416万元、白莲河库区环境整治支出1005万元、环保补短板支出1000万元、美丽乡村试点村配套支出700万元、垃圾场运行支出196万元。

占补平衡指标交易收入支出15397万元,具体项目为:增减挂钩项目支出4905万元、交通扶贫支出3800万元、工业新城建设项目支出1500万元、非贫困村惠民实事支出1175万元、土地整治项目支出1031万元、专项债券付息支出987万元、西汤河污水处理厂征地补偿500万元、贫困村电力及光纤入户建设支出495万元、损毁桥梁修复支出250万元、土地开发支出234万元、土地调查支出200万元、地质灾害应急处理等支出170万元、不动产登记工作经费150万元。

二是专项债券安排支出21482万元,其中:

新增专项债券11000万元主要用于城西新城土地收储项目;置换专项债券10482万元主要用于置换蔡草线公路工程债务7217万元、城西新区保障性住房建设债务2894万元、公路建设债务371万元。

三是调出政府性基金15000万元至公共预算。

(三)收支平衡情况

本次调整后,2018年政府性基金预算收入136914万元,政府性基金预算支出122180万元,政府性基金暂结余14734万元,全年收支情况待预算执行完毕后再向县人大常委会报告。



附:1、2018年公共预算调整情况表;

        2、2018年政府性基金预算调整情况表。



附件1:

                          英山县2018年公共预算调整情况表

编制:英山县财政局 2018年11月15日 单位:万元

科目

2018年
预算数

2018年11月调整情况

备 注

调整数

调增数

收入预算合计

194186

243515

49329


一、地方一般公共预算收入

52864

52918

54

2017年决算数48998万元增长8%

二、省财政补助收入

131989

131989



(一)返还性收入

6648

6648



1、增值税税收返还收入

1421

1421



2、消费税返还基数

248

248



3、营改增税收返还收入

3400

3400



4、财政体制调整核定返还基数

805

805



5、成品油价格与税费改革返还基数

774

774



(二)一般性转移支付收入

62386

62386



1、均衡性转移支付收入

2978

2978



(1)原均衡性转移支付

2049

2049



(2)省集增量返还补助基数

929

929



2、县级基本财力保障机制奖补资金收入

29738

29738



(1)规范津补贴和绩效工资补助

4526

4526



(2)县级基本财力保障转移支付

23720

23720



(3)义务教育绩效工资

1338

1338



(4)公共卫生绩效工资

154

154



3、结算补助收入

260

260



(1)定额结算补助收入

22

22



(2)退耕还林还草地方减收转移支付补助

184

184



(3)固投调节税暂停征收财政减收补助

44

44



(4)市(州)对县(市)的结算补助

10

10



4、基层公检法司转移支付收入

1098

1098



5、城乡义务教育等转移支付收入

489

489



6、重点生态功能区转移支付收入

7563

7563



7、固定数额补助收入

20260

20260



(1)调整工资转移支付补助

14515

14515



(2)农村税费改革转移支付补助

3501

3501



①固定性转移支付

1002

1002



②过渡性转移支付

285

285



③民办教师转移支付

9

9



④农业税免征取消农业特产税转移支付补助

2205

2205



(3)企业事业单位划转补助收入

2244

2244



①食品药品监管体改划转经费

218

218



②工商系统划转经费

1384

1384



③质监系统划转经费

642

642



(三)专项转移支付收入

62955

62955



1、一般公共服务

183

183



2、公共安全

972

972



3、教育

8251

8251



4、科学技术

23

23



5、文化体育与传媒

104

104



6、社会保障和就业

15354

15354



7、医疗卫生与计划生育

15199

15199



8、农林水

14586

14586



9、交通运输

6955

6955



10、住房保障

757

757



11、粮油物资储备

571

571



三、地方债券收入


31737

31737


四、上年结余





五、调入资金

9333

26871

17538

其中:政府性基金15000万元、预算稳定调节基金5856万元、其他收入6015万元

支出预算合计

194186

243515

49329


一、一般公共预算支出

179178

221710

42532


一般公共服务

24465

26532

2067


公共安全

5572

5969

397


教育

39234

42558

3324


科学技术

307

323

16


文化体育与传媒

1450

1625

175


社会保障和就业

27992

28800

808


医疗卫生与计划生育

24100

28303

4203


节能环保

1363

10748

9385


城乡社区

4043

4413

370


农林水支出

25495

35465

9970


交通运输

8134

17788

9654


资源勘探信息等支出

2734

2775

41


商业服务业等支出

914

937

23


金融支出

59

59



国土海洋气象等支出

694

741

47


住房保障支出

853

870

17


粮油物资储备支出

780

800

20


预备费

500

500



其他支出

5532

7547

2015


债务付息支出

4957

4957



二、债务还本支出

4105

10902

6797


三、上解支出

10903

10903






附件2:

                       英山县2018年政府性基金预算调整情况表

编制:英山县财政局 2018年11月15日 单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算数

2018年11月
调整数

调增数

项目

2018年预算数

2018年11月
调整数

调增数

一、国有土地使用权出让收入

18000

114417

96417

一、城乡社区支出

19015

85698

66683

二、新型墙体材料专项基金收入




(一)国有土地使用权出让收入安排的支出

18000

84683

66683

三、城市基础设施配套费收入

750

750


征地和拆迁补偿支出

3600

3600


四、污水处理费

265

265


土地开发支出

6200

6200


五、地方政府专项债务转贷收入


21482

21482

城市建设支出

3100

3100






农村基础设施建设支出

3400

3400






补助被征地农民支出

300

300






土地出让业务支出

240

240






廉租住房支出

360

360






支付破产或改制企业职工安置费








棚户区改造支出

360

360






公共租赁住房支出

360

360






其他支出

80

66763

66683





(二)国有土地收益基金支出








征地和拆迁补偿支出








土地开发支出








其他国有土地收益基金支出








(三)农业土地开发资金支出








上缴省级农业土地开发资金支出








本级农业土地开发资金支出








(四)城市基础设施配套费安排的支出

750

750






城市公共设施

500

500






城市环境卫生

150

150






公有房屋








城市防洪








其他城市基础设施配套费安排的支出

100

100






(五)污水处理费收入安排的支出

265

265






二、农林水支出








水土保持补偿费








三、资源勘探信息等支出








散装水泥专项资金支出








新型墙体材料专项基金支出








四、其他支出


21482

21482




其他政府性基金支出


21482

21482





五、调出资金


15000

15000





政府性基金预算调出资金


15000

15000

收入合计

19015

136914

117899

支出合计

19015

122180

103165





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